目     录

第一部分 市信访局概况

一、信访局的主要职责

二、市信访局预算单位构成

第二部分 市信访局 2021年度部门预算表

    一、部门预算收支总表

    二、部门预算功能分类支出表

    三、部门预算财政拨款支出表

四、一般公共预算功能分类支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算项目支出预算表

七、一般公共预算机关运行经费

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、政府性基金预算功能分类支出表

第三部分 市信访局2021年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门预算功能分类支出说明

    三、部门预算财政拨款支出情况说明

四、 一般公共预算功能分类支出情况说明   

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、一般公共预算项目支出情况说明

七、一般公共预算机关运行经费情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、政府性基金预算功能分类支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市信访局概况

（一）主要职能

嘉峪关市信访局是市委工作机关，主要职责是：

　　（一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

　　（二）承办上级和本级党委政府交由处理的信访事项；

　　（三）协调处理重要信访事项；

　　（四）督促检查信访事项的处理；

　　（五）研究、分析信访情况，及时向市委市政府及有关部门提出改进工作、完善政策、给予处分的建议；

　　（六）对各街道、郊区和市属各部门的信访工作进行指导。
　　（二）部门基本情况

2021年全局实有行政人员11人（行政人员中正处级1人，副处级5人，科级4人，行政工勤1人），事业人员3人（科级1人），进村进社人员3人，公益性岗位人员6人，零就业人员1人，计划外临时用工1人，保安公司安保人员2人。

        第二部分： 市信访局2021年度部门预算表

附表3：

附表4：

附表5：

附表6

附表7

附表9

第三部分： 市信访局 2021年度部门预算情况说明

（一）2021年度部门收支总体情况

 市信访局2021年度部门预算总收入284.84万元，比上年减少1.65万元，减少0.57%；总支出284.84万元，比上年减少1.65万元，减少0.57%。

财政拨款预算与上年对比分析

（二）市信访局2021年度部门预算功能分类支出表

市信访局2020年度支出合计286.49万元，其中：基本支出272.84万元，占95%；项目支出12万元，占5%。

2021年度部门支出构成明细    （单位：万元）

（三）关于市信访局 2021年度部门预算财政拨款支出表

 市信访局2021年度财政拨款收入284.84万元，全部为一般公共预算支出。比上年减少1.65万元，减少0.57%，支出284.84万元，比上年减少1.65万元，减少0.57%。

财政拨款预算与上年对比分析 （单位：万元）

（四）关于市信访局2021年度一般公共预算功能分类支出表

市信访局2021年度一般公共预算支出284.84万元其中：基本支出272.84万元，占95%；项目支出12万元，占5%。

（五）关于市信访局 2021年度一般公共预算基本支出表

市信访局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出     272.84万元，其中：人员经费233.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费39.53万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

一般公共预算财政拨款基本支出表    （单位：万元）

（六）关于市信访局 2021年度一般公共预算项目支出预算表

市信访局2021年度一般公共预算项目支出12万元，其中专项业务费0.3万元，其他项目11.7万元。

一般公共预算项目支出同期对比图

（七）关于市信访局 2021年度一般公共预算机关运行经费情况说明

市信访局2021年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数51.23万元。比上年减少10.82万元，减少17.43%。

2021年度一般公共预算机关运行经费支出预算数与上年对比分析

（八）关于市信访局2021年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表说明

1.“三公”经费支出总体情况

 市信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元。

市信访局 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0万元，同比上年无变化。

 2.“三公”经费支出具体情况说明

市信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置和运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出0%。

（1）因公出国（境）全年支出0万元。

（2）公务接待支出0万元。

（3）公务用车购置和运行维护费支出0万元。

（九）关于市信访局2021年度政府性基金预算功能分类支出表情况说明

市信访局2021年度政府性基金支出预算0万元，与上年无变化，增长0%。

（十）关于市信访局2021年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

2021年度政府采购总额18.2万元，其中：政府采购货物16.2万元，占采购总额的89%,计算机运行维护服务2万元, 采购总额的11%。授予小微企业合同金额18.2万元，占政府采购支出总额的100%。

2.国有资产占有使用情况说明。

2021年国有资产占用总额39.07万元，其中：流动资产18.12万元，非流动资产20.95万元。

3.2021年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。

一是人员经费：2021年度申请的人员经费主要用于财政统发人员的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。各项支出根据财政安排按时足额保障人员经费，无乱发津补贴的问题。工资变化、考勤等情况予以公示。其中：工资福利支出，含：基本工资、津贴补贴、采暖补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助、社会保障缴费、其他工资福利支出。管理目标为按月发放基本工资、津贴补贴、按月发放进村进社人员工资、按月缴纳各类社会保障缴费、年终发放一次性奖金采暖补贴。

对个人和家庭的补助，含：科学发展业绩奖、经济社会发展绩效奖、创城奖励。管理目标为按人社财政安排如期审批发放科学发展业绩奖、经济社会发展绩效奖、创城奖励金。

二是日常公用经费：日常办公经费主要用于保障机构正常运行、开展信访业务等活动的支出。各项支出依照勤俭节约、物尽其用的原则，把好审核、复核关。金额较大、数量较多的购置，需提交局务会通过后方可办理。按时足额保障日常公用经费保稳定促发展。其中：办公费1.25万/年，印刷费0.47万元/年，水费0.31万元/年，电费0.78万元/年，邮电费0.81万元/年，管理目标为保障工作正常开展，提高办事效率；取暖费8.33万元/年，管理目标为保障信访综合楼内冬季正常开展工作；差旅费3.25万元/人年，保障信访工作人员业务培训、会议等工作；劳务费9.55万元/年；工会经费1.98万元/年，保障按时上缴总工会；福利费1.4万元/年，保障职工福利；其他交通费用11.4万元/年，保障职工公务用车交通补贴。

（2）项目支出预算绩效情况。

项目支出预算经费总计为12万元，其中专项业务费中，辅助用工创城奖0.3万元；信访保障经费4.72万元/年，管理目标为保障信访工作顺利进行。业务活动费中，维修（护）费保障3万元/年，管理目标为负责信访综合楼（六层）内部管理和日常维护，包括全年水电费用，推进嘉峪关市平安建设，保障社会秩序和谐稳定，保障办公区域平安正常运转，保障社会秩序和谐稳定。律师参与信访工作补贴保障3万元/年，管理目标为律师参与信访工作，把律师服务工作拓展到每个信访事项，促进社会公平正义，全力维护社会和谐稳定。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出：是指信访部门用于保障机构正常运行、开展信访、法律业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）信访事务：是指基层信访业务支出。

（三）普法宣传（项）：是指普法宣传支出。

（四）法律援助（项）：是指法律援助支出。

七、社会保障和就业（类）是指用于离退休、机关事业单位基本养老保险缴基金、其他社会保险基金方面的支出。

八、卫生健康支出（类）是指用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

联系人：李烜               电话：6329029

江城足球网

2021年2月18日