第一部分 市信访局概况

一、信访局的主要职责

二、市信访局预算单位构成

第二部分 市信访局 2020年度部门预算表

    一、部门预算收支总表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、部门预算财政拨款支出表

    六、一般公共预算功能分类支出表

    七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算机关运行经费

十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

十一、政府性基金预算功能分类支出表

第三部分 市信访局单位2020年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

十、一般公共预算机关运行经费情况说明

十一、2020年政府性基金支出预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市信访局概况

（一）主要职能

嘉峪关市信访局是市委工作机关，主要职责是：

　　（一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

　　（二）承办上级和本级党委政府交由处理的信访事项；

　　（三）协调处理重要信访事项；

　　（四）督促检查信访事项的处理；

　　（五）研究、分析信访情况，及时向市委市政府及有关部门提出改进工作、完善政策、给予处分的建议；

　　（六）对各街道、郊区和市属各部门的信访工作进行指导。
　　（二）部门基本情况

市信访局是一个独立的预算单位，正处级建制。2019年机构改革，根据市委办《关于印发中共嘉峪关市委组织部等10个部门职能配置、内设机构和人员编制调整方案的通知》安排，信访局由政府工作部门调整为市委工作机关，内设职能科室3个，即综合科、来访接待科、督查科。2019年8月根据市编委《关于成立嘉峪关市人民信访接待中心的通知》精神，成立市人民信访接待中心，核定事业编制3名。2019年12月市编办核定我局增加督查专员职数1名。现全局实有行政人员10人（行政人员中正处级1人，副处级4人，科级4人，行政工勤1人），事业人员3人（科级1人），进村进社人员3人，公益性岗位人员6人，零就业人员1人，计划外临时用工1人，保安公司安保人员2人。

第二部分： 市信访局2020年度部门预算表

附表3：

附表4：

附表8：

附表9：

附表11：

第三部分： 市信访局 2020年度部门预算情况说明

（一）2020年度部门收支总体情况

 市信访局2020年度部门预算总收入286.49万元，比上年增加52.06万元，增长22%；总支出286.49万元，比上年增加52.06万元，增长22%。

财政拨款预算与上年对比分析

（二）市信访局2020年度部门收入总体情况

市信访局2020年度收入合计286.49万元，其中：财政拨款收入286.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2020年度部门收入构成对比分析 （单位：万元）

（三）关于市信访局2020年度部门支出总体情况

市信访局2020年度支出合计286.49万元，其中：基本支出242.65万元，占84.7 %；项目支出43.84万元，占15.3%。

2020年度部门支出构成明细    （单位：万元）

（四）关于市信访局 2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

 市信访局2020年度财政拨款收入286.49万元，比上年增加52.06万元，增长22%，支出286.49万元，比上年增加52.06万元，增长22%。

财政拨款预算与上年对比分析 （单位：万元）

（五）关于市信访局 2020年度财政拨款支出总体情况说明

 2020年度财政拨款支出286.49万元，比上年增加52.06万元，增长22%。

（六）关于市信访局 2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.总体情况 

市信访局2020年度一般公共预算财政拨款支出286.49万元，主要用于一般公共服务支出-信访事务286.49万元，占100%；用于保障机构正常运行，开展信访业务活动的费用。此项支出比2019年财政拨款预算数增加52.06万元，主要原因是行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出，及社会保障缴费支出在2019年度列入卫生健康支出中，而以上支出在2020年全部列入一般公共服务支出-信访事务所致。

2.结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 286.49万元，用于信访事务支出286.49万元，占100%。

2020年度一般公共预算财政拨款支出    （单位：万元）

（七）关于市信访局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 市信访局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出     242.65万元，其中：人员经费211.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费31.55万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

一般公共预算财政拨款基本支出表    （单位：万元）

（八）关于市信访局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1.“三公”经费支出总体情况

 市信访局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数0万元。其中：因公出国（境）费支出预算数0万元；公务接待支出预算数0万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元。

市信访局 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0万元，同比上年无变化。

 2.“三公”经费支出具体情况说明

市信访局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0万元，占“三公”经费支出0%；公务用车购置和运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出0%。

（1）因公出国（境）全年支出0万元。

（2）公务接待支出0万元。

（3）公务用车购置和运行维护费支出0万元。

（九）关于市信访局 2020年度一般公共预算机关运行经费情况说明

市信访局2020年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数62.05万元。比上年减少13.96万元，减少18.4%。

2020年度一般公共预算机关运行经费支出预算数与上年对比分析

（十）关于市信访局2020年度政府性基金支出预算情况说明

市信访局2020年度政府性基金支出预算0万元，与上年无变化，增长0%。

（十一）关于市信访局2020年度其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明。

2020年度政府采购总额13.11万元，其中：政府采购货物12.8万元，占采购总额的97.6%,政府采购服务0.31万元, 采购总额的2.4%。授予小微企业合同金额13.11万元，占政府采购支出总额的100%。

2.国有资产占有使用情况说明。

2020年国有资产占用总额30.27万元，其中：流动资产10.15万元，非流动资产20.12万元。

3.2020年部门预算绩效管理情况

（1）基本支出预算绩效情况。

一是人员经费：2020年度申请的人员经费主要用于财政统发人员的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。各项支出根据财政安排按时足额保障人员经费，无乱发津补贴的问题。工资变化、考勤等情况予以公示。其中：

工资福利支出，含：基本工资、津贴补贴、采暖补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助、社会保障缴费、其他工资福利支出。管理目标为按月发放基本工资、津贴补贴、按月发放进村进社人员工资、按月缴纳各类社会保障缴费、年终发放一次性奖金采暖补贴。

对个人和家庭的补助，含：科学发展业绩奖、经济社会发展绩效奖、创城奖励。管理目标为按人社财政安排如期审批发放科学发展业绩奖、经济社会发展绩效奖、创城奖励金。

二是日常公用经费：日常办公经费主要用于保障机构正常运行、开展信访业务等活动的支出。各项支出依照勤俭节约、物尽其用的原则，把好审核、复核关。金额较大、数量较多的购置，需提交局务会通过后方可办理。按时足额保障日常公用经费保稳定促发展。其中：办公费：保障1.15万/年，印刷费：保障0.43万元/年，水费：保障0.29万元/年，电费：保障0.72万元/年，邮电费：保障0.78万元/年，管理目标为保障工作正常开展，提高办事效率；取暖费：保障8.33万元/年，管理目标为保障信访综合楼内冬季正常开展工作；差旅费：保障3万元/人年，保障信访工作人员业务培训、会议等工作；劳务费：保障3.82万元/年；工会经费：全年1.75万元/年，保障按时上缴总工会；福利费：全年1.22万元/年，保障职工福利；其他交通费用：保障9.96万元/年，保障职工公务用车交通补贴。其他项：保障机关正常运转的物业管理费0.1万元，保证综合楼正常运转，提高办事效率。

（2）项目支出预算绩效情况。

项目支出预算经费为43.8万元，其中专项业务费中，市人民来访接待中心宣传制作经费保障1.8万元/年，管理目标为推进嘉峪关市网上信访、阳光信访宣传工作，保障社会秩序和谐稳定；大厅分隔及办公设施设备采购经费10.9万元，按照市机关事务管理局要求，2019年8月底信访局办公场所搬迁至五一南路1281号信访综合楼内，为满足一楼大厅办公、接访工作需要，对一楼大厅进行分隔，主要用于涉密的举报类信访问题专用接谈室、来访接待科和接访中心办公室。做好信访宣传、手机信访、视频接访等工作，让人民群众充分感受党和政府服务群众、方便群众、维护群众利益的决心和信心；市人民来访接待中心服装采购经费0.6万元，管理目标为保障办公区域平安正常运转，提升窗口单位形象，提高政府公信力，保障社会秩序和谐稳定。其他项目30.5万元，其中：水费保障0.6万元/年，电费：保障3.6万元/年，管理目标为保障办公区域平安正常运转，保障社会秩序和谐稳定；维修（护）费：保障5.8万元/年，管理目标为负责信访综合楼（6层）内部管理和日常维护，推进嘉峪关市平安建设，保障社会秩序和谐稳定；信访保障经费：保障12万元/年，管理目标为保障信访工作顺利进行；律师参与信访工作补贴：保障4万元/年，管理目标为律师参与信访工作，聘请法律顾问，把律师服务工作拓展到每个信访事项，促进社会公平正义；购买保安服务费用：保障4.5万元/年，做好安全防范、维护服务区域的安全与秩序，保护防范区域内财产免受不法侵害，保障信访接待大厅及全楼保卫、安全相关的服务，全力维护社会和谐稳定。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出：是指信访部门用于保障机构正常运行、开展信访、法律业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）信访事务：是指基层信访业务支出。

（三）普法宣传（项）：是指普法宣传支出。

（四）法律援助（项）：是指法律援助支出。

七、社会保障和就业（类）是指用于离退休、机关事业单位基本养老保险缴基金、其他社会保险基金方面的支出。

八、卫生健康支出（类）是指用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

     联系人：李烜               电话：6329029

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                       2020年5月8日