二、2019年度部门决算报表

表一：

表二：

表三：

表四：

表五：

表六：

表七：

表八：

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计234.43万元，支出总计227.15万元。与2018年相比，收入和支出均有增加，主要原因是由于机构改革，2019年7月份财务独立核算后人员经费的调整。

本部门2019年度收入合计234.43万元，其中：财政拨款收入234.43万元，占100%；本部门2019年度支出合计227.15万元，基本支出199.36万元，占87.77%；项目支出27.79万元，占12.23%。本部门2019年度年末结转和结余7.28万元，其中养老保险结余1.44万元，信访保障经费结余5.84元，已于2020年初全部上缴国库。 

收入、支出对比分析    （单位：万元）

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入234.43万元。全年财政拨款数较年初预算有所增加，增加主要原因是人员经费增加和业务工作的大力开展。全年实际支出数较年初预算数有所减少，主要原因是人员公用经费压缩调整。

本部门2019年度财政拨款支出227.15万元主要用于以下方面：一般公共服务支出219.8万元，社会保障和就业支出7.35万元。

财政拨款收入支出与年初预算对比分析   （单位：万元）

财政拨款支出构成与年初预算对比分析   （单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出199.36万元。其中：人员经费88.64万元，较上年有所增加，主要原因是工资的小幅度增加以及社会保障缴费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费110.72万元，较上年有所减少，主要原因是公用经费的压缩调整 ，公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

一般公共预算财政拨款支出构成与年初预算对比分析（单位：万元）

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  （单位：万元）

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算无变化，主要原因是2019年无公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算无变化。

公务车购置费0万元，较年初预算无变化。

公务车运行维护费0万元，较年初预算无变化。

公务接待费0万元，较年初预算无变化。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出110.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、取暖费、维修维护费、公务车运行维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。机关运行经费较年初预算减少16.92万元，主要原因是人员公用经费压缩调整。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二） 国有资产占用情况说明。

由于信访局2019年7月份财务独立核算，根据嘉财资〔2019〕69号《嘉峪关市财政局关于对市政府办公室部分固定资产处置的批复》将账面价值为44.05万元的固定资产无偿调拨市信访局。2019年度新增固定资产0.95万元。截止2019年底，固定资产原值45万元，固定资产累计折旧24.88万元，固定资产净值20.12万元。其中房屋（办公用房）0万元，没有汽车及单价在二十万元以上的设备。

（三） 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额3.32万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额3.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（四） 政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

（五）绩效管理工作开展情况

1、绩效管理工作开展情况。

为切实提高政府效能,推进政府绩效管理,强化支出责任, 切实做到预算编制围绕绩效、预算执行体现绩效、预算监督评价绩效的要求。我局按照“一上一下”“二上二下”编报审批流程 ，按时编报审批部门整体支出绩效目标申报表、项目支出与部门职责对应表，部门整体支出绩效目标申报表，项目支出绩效目标申报表，项目支出绩效目标申报表，绩效管理机构人员情况表，全面实施预算绩效管理机制，增强了支出责任和效率意识，优化资源配置，进一步提高了财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

2、部门决算中项目绩效自评结果

根据财预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。一般公共预算项目支出27.79万元。绩效评价涉及项目为信访工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评分为94分。通过自评，2019年我局部门预算实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，各项具体工作开展效果明显，对于部门预算资金的管理和使用安全规范，最大限度发挥了资金的使用效益。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

预算管理方面：制度执行总体较为有效。

资产管理方面：建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

在效率性评价和有效性评价方面：预算安排的基本支出保障了单位的正常运转和工作开展，预算安排的项目支出基本保障了信访业务工作的开展，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上专款专用，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

社会公众满意度评价方面：江城足球网始终坚持以江城足球网新时代中国特色社会主义思想为指引，2019年度，我局积极组织、圆满的完成了全年下达的各项信访工作任务。收到了良好的社会效果，维护了社会稳定，有力地促进了全市经济社会平稳发展，让人民群众充分感受党和政府服务群众、方便群众、维护群众利益的决心和信心。

在下一步的工作中，将重点从以下几个方面提升：一是加强预算编制和绩效考核管理的科学性，并严格执行预算范围、进度支出；二是继续完善业务与财务管理的有机结合，进一步提高管理质量，严格程序管理，提高资金使用效益；三是加强干部职工思想政治教育，提高工作、服务质量；四是持续拓展财务人员综合素质，不断提升单位财务管理工作质量。提高绩效考核的认同感，强化宣传。深入调研，提高绩效考核内容的科学性。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（八）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）信访事务（支出经济分类科目类级）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出经济分类科目类级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保费支出

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

                              嘉峪关市信访局

                              2020年8月24日